无论你是职场新人、还是职场前辈，在与财务部门共事期间，最苦莫过于一句“这个不可以报销”。为了使各位同事熟悉费用报销流程，提高财务工作效率，了解你不知道的规定，迈过你曾过不去的坎儿，现为大家送干货满满的财务报销知识小贴士。
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。制度包括以下内容： 借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销
借款管理制度：
1、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续
2、其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支
3、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回
借款流程：
1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金
2、审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批
3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续
企业建立财务共享系统，并不仅在于追求降本增效，还能支持业务扩展、实现高效管控、提供支持决策、实现价值最大化等目的。那么，当财务共享走进我们的身边时，给我们每个部门和每个人带来了哪些影响和变化呢？
最显而易见的变化就是，财务共享中心的发展建设和日常工作，不仅是财务部的事情，也与企业的各业务部门、各级领导和全体职工息息相关。
